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宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年部门预算

文章来源:宁夏无委办 发布时间:2019-03-05 19:36:10 浏览次数:
 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室

2019年部门预算——单位概况

 一、主要职能

    宁夏无线电管理委员会办公室为自治区政府办公厅分管的全额拨款的行政单位。主要负责全区除军事系统外的无线电台站的管理和无线电监测工作。其主要职责是:

(一)贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章;

(二)拟订地方无线电管理的具体规定;

(三)协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜;

(四)根据审批权限审查无线电台()的建设布局和台址,指配无线电台()的频率和呼号,核发电台执照;

(五)负责本行政区域内无线电监测。

无线电管理的具体内容主要包括:对频率的划分、分配和指配;对无线电台(站)的布局规划和设台电磁兼容分析及审批;对无线电干扰的协调和处理;对无线电管理法规和技术标准的制定;对无线电发射设备的检测;对研制、生产、销售、进口无线电发射设备的管理。

 二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,自治区无委办仅包括本级预算


宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室

2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1117.26

一、本年支出

1117.26

1117.26

(一)一般公共预算财政拨款收入

1117.26

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

 

(三)国防支出

 

(四)公共安全支出

 

(五)教育支出

 

(六)科学技术支出

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(八)社会保障和就业支出

93.96

93.96

 

(九)卫生健康支出

40.8

40.8

 

(十)节能环保支出

 

(十一)城乡社区支出

 

(十二)农林水支出

 

(十三)交通运输支出

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

(十五)商业服务业等支出

 

(十六)金融支出

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

905.01

905.01

 

(十八)住房保障支出

77.49

77.49

 

(十九)粮油物资储备支出

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

1117.26 

支出总计       1117.26

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                        单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

单位名称

宁夏无线电管理委员会办公室

7691.74

1117.26

1017.26

100

-6574.48

-85.47%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10.61

8.3

8.3

-2.31

-21.77%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.01

85.66

85.66

2.65

3.19%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

2101101

行政单位医疗

23.82

34.26

34.26

10.44

43.83%

2101103

公务员医疗补助

6.74

6.54

6.54

-0.2

-2.97%

2150501

行政运行

814.95

805.01

805.01

-9.94

-1.22%

2150508

无线电监管

6685.19

100

100

-6585.19

-98.5%

2210201

住房公积金

50.87

52.14

52.14

1.27

2.5%

2210203

购房补贴

16.54

25.35

25.35

8.81

53.26%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                           单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1017.26

880.97

136.29

301

一、工资福利支出

872.08

872.08

30101

基本工资

219.52

219.52

30102

津贴补贴

236.13

236.13

30103

奖金

172.25

172.25

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.66

85.66

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

34.26

34.26

30111

公务员医疗补助缴费

6.54

6.54

30112

其他社会保障缴费

8.2

8.2

30113

住房公积金

52.14

52.14

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

57.38

57.38

302

二、商品和服务支出

134.29

134.29

30201

办公费

8.45

8.45

30202

印刷费

6.0

6.0

30203

咨询费

5.0

5.0

30204

手续费

0.5

0.5

30205

水费

0.8

0.8

30206

电费

30207

邮电费

17.5

17.5

30208

取暖费

5.51

5.51

30209

物业管理费

21.42

21.42

30211

差旅费

15

15

30212

因公出国(境)费用

5.0 

5.0

30213

维修(护)费

4.0

4.0

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

8.78

8.78

30217

公务接待费

2.0

2.0

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

2.0

2.0

30227

委托业务费

30228

工会经费

4.92

4.92

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

16.49

16.49

30240

税金及附加费用

0.3

0.3

30299

其他商品和服务支出

8.1

8.1

303

三、对个人和家庭的补助

8.89

8.89

30301

离休费

30302

退休费

8.3

8.3

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.59

0.59

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

2.0

2.0

31002

办公设备购置

2.0

2.0

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.9

5.0

0

0

0

1.9

0.69

0

0

0

0

0.69

7.0

5.0

0

0

0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1117.26

一、行政支出

1117.26

    1)一般公共预算财政拨款收入

1117.26

            其中:财政拨款支出

1117.26

    2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

            其中:财政拨款支出

          教育收费

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1117.26

本年支出合计

1117.26

十、上年结转

九、年末结转结余

    1)财政拨款结转

    1)财政拨款结转

          其中:一般公共预算财政拨款收入

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    2)非财政拨款结转

    2)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    3)非财政拨款结转

    1)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    4)非财政拨款结余

    2)非财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    5)专用结余

    3)专用结余

    6)经营结余

    4)经营结余

收入总计

1117.26

支出总计

1117.26

                                                           

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                             单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

单位名称

宁夏无线电管理委员会办公室

1117.26

208

社会保障和就业支出

93.96

20805

行政事业单位离退休

93.96

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.66

210

卫生健康支出

40.80

2101101

行政单位医疗

34.26

2101103

公务员医疗补助

6.54

215

资源勘探信息等支出

805.01

2150501

行政运行

805.01

2150508

无线电监管

100.00

221

住房保障支出

77.49

2210201

住房公积金

52.14

2210203

购房补贴

25.35

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                               单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

单位名称

宁夏无线电管理委员会办公室

1117.26

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.66

2101101

行政单位医疗

34.26

2101103

公务员医疗补助

6.54

2150501

行政运行

805.01

2150508

无线电监管

100

2210201

住房公积金

52.14

2210203

购房补贴

26.35


宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年财政拨款收入预算1117.26万元,其中:本年收入1117.26万元,包括一般公共预算拨款1117.26万元,政府性基金预算拨款     0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1117.26   万元,包括:社会保障和就业支出93.96万元、卫生健康支

40.80万元、资源勘探信息等支出805.01万元、住房保障支出77.49万元。

二、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1017.26万元,其中:本年收入安排支出1017.26万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)减少10.72万元,下降1.05%

人员经费880.97万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资219.52万元、津贴补贴236.13万元、奖金172.25万元、社会保障缴费93.96万元、其他工资福利支出57.38万元、生活补助0.59万元、住房公积金52.14万元、购房补贴25.35万元、其他对个人和家庭的补助支出8.89万元;

公用经费136.29万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费8.45万元、印刷费6万元、咨询费5万元、手续费0.5万元、邮电费17.5万元、取暖费5.51万元、物业管理费21.42万元、差旅费15万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费4万元、会议费2.52万元、培训费8.78万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、工会经费4.92万元、其他交通费16.49万元、其他商品和服务支出8.1万元、办公设备购置2万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出100万元,其中:本年收入安排支出100万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。(科目为2150508)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)2019年预算100万元,2018年执行数(决算数)减少50万元,下降33.33 %。主要用于1. 宁夏A级无线电监测网B级分站暨电磁频谱管理预备役部队训练基地综合用房维修70万元。2.无线电管理工作经费30万元

三、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为 7万元,其中:因公出国(境)费 5万元,预计出国学习考察批次1次,学习内容为:无线电管理新技术应用,人数1人,组团数0个,目的地暂未确定;公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费2万元,预计国内接待次数12次,人数,70人。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.1    万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元;公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费增加0万元,主要原因是,实行车改,单位无公务用车,因此没有公务用车费用预算;公务接待费增加0.1万元,主要原因加强同系统之间业务交流及工作调研活动。

四、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室2019年收入总预算1117.26万元,其中:本年收入1117.26万元,上年结转结余 0万元;支出总预算1117.26 万元,其中:本年支出1117.26万元,年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1117.26万元,占100 %;事业预算收入 0 万元,占0 %;上级补助预算收入    0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占0  %;经营预算收入0 万元,占0 %;债务预算收入0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0 %;投资预算收益 0 万元,占0   %;其他预算收入 0 万元,占 0  %

本年支出包括:行政支出1017.26 万元,占91.05 %项目支出100万元,占8.95 %;事业支出 0万元,占0 %;经营支出 0 万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出 0万元,占 0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室本级所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算136.29

元,比2018年预算减少14.81万元,下降9.8%。主要原因是:一是人员减少2名,一名退休,一名调出本单位;二是按照财政厅要求公用经费按照编制内实有人数核算。

(二)政府采购情况

2019年,宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室政府采购预算72万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算 70万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 27157.05平方米,价值10880.32万元;土地195,695.79平方米,系划拨土地;车辆 30 辆,价值1282.47 万元;办公家具价值   212.86万元;其他资产价值24010.26万元。国有资产分布情况为:

(四)预算绩效情况

2019宁夏无线电管理委员会办公室依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定,在编制2019年项目预算过程中,组织项目实施单位对“宁夏A级无线电监测网B级分站暨电磁频谱管理预备役部队训练基地综合用房维修”项目。和无线电管理工作经费”项目,两个项目进行了预算绩效评价,为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

宁夏A级无线电监测网B级分站暨电磁频谱管理预备役部队训练基地综合用房于2011年竣工。经过8年使用,道路,房屋外墙、门顶等设施年久失修已影响监测工作正常进行,该项目主要用于对其进行维修维护工作。

宁夏无委办承担全区的无线电管理工作,工作面广、点多、量大,用于常态化开展频率核查、行政执法、自治区重大活动无线电安全保障、干扰查处、无线电宣传等与无线电管理工作相关的专项活动。

(五)其他需说明的事项

 宁夏无线电管理委员会办公室2019年部门预算——名词解释

一、 一般公共预算财政拨款:指自治区财政厅拨入本单位的基本支出和项目支出。

二、资源勘探信息等支出:反映本单位的基本运行支出

社会保障和就业支出:主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助

三、医疗卫生与计划生育支出:主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助

四、住房保障支出: 主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助和购房补贴。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。